Centre d’aidePaiements
Émettez les factures, enregistrez paiements et remboursements confirmés et comparez les budgets par devise.
Étapes
- Ouvrez cette section depuis le menu du module et vérifiez l’événement sélectionné.
- Recherchez ou filtrez la liste puis ouvrez la fiche concernée.
- Consultez les champs et liens ci-dessous. Si autorisé, créez ou modifiez la fiche puis enregistrez.
- Vérifiez les valeurs enregistrées. Exportez uniquement les fiches utiles.
Champs et états
Paiements
Portée: Événement sélectionné.
États: pending, completed, failed, refunded, partially-refunded.
| Champ | Format | Obligatoire |
|---|---|---|
| Facture Lié à: Factures | Fiche liée | Non |
| Montant | Nombre | Non |
| Devise | Texte | Oui |
| Méthode Choix: manual, bank-transfer, cash, local-checkout | Choix | Non |
| Référence | Texte | Non |
| Date du paiement | Date et heure | Non |
| Montant remboursé | Nombre | Non |
Si un élément manque
Vérifiez événement sélectionné, rôle et modules activés. En cas d’échec, conservez les valeurs saisies et consultez l’erreur avant de réessayer. Demandez les droits à un administrateur plutôt que de partager un compte.